内蒙古自治区鄂尔多斯市档案局2020年度决算公开报告
发布时间：2023.12.04
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
贯彻执行国家、自治区关于档案工作的法律、法规、方针、政策等；承担全市档案工作的统筹规划、组织协调、宏观管理和具体指导工作；组织、指导、检查、监督、协调市、旗（区）和市直机关、团体、企事业单位和非国有经济组织的档案业务工作；承担全市档案教育的行政管理，组织实施档案专业教育和培训工作；承担档案资料（包括蒙古族等少数民族文字档案）的收集、整理、保管和开发利用工作。
二、机构设置
鄂尔多斯市档案局（馆）内设正科级机构8个：人秘科、档案馆室业务监督指导科、经济科技档案业务监督指导科、法制教育科、档案保管利用科、技术室、编研科和档案数字化管理应用科。
三、人员情况
鄂尔多斯市档案局（馆）核定编制24名，实有在职人员22名，其中参公事业人员21名，工勤人员1名，空编2名，无编外聘用人员。较上年度，本年度人员数量增加1人，变动原因是本年度我单位调出1人，调入2人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
收入预决算对比情况。2020年，部门收入预算合计519.7万元，收入调整预算合计586.2万元，收入决算合计586.2万元，年初预算与决算收入差额66.5万元，预决算差异率为12.8%。其中，财政拨款预决算差异率12.8%，主要原因是上年结转结余。
支出预决算对比情况。2020年，部门支出预算合计519.7万元，支出调整预算合计586.2万元，支出决算合计586.2万元，与预算数差额66.5万元，预决算差异率为12.8%，主要原因是上年结转结余。项目支出年初预算数84万元，决算数137.92元，差额53.92元，差异率64.19%，主要原因是存在上年政府采购未完成项目款等。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计586.20万元，其中：本年收入合计586.20万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计586.20万元，其中：结余分配0.02万元，年末结转和结余8.14万元。与2019年度相比，收入总计增长减少66.51万元，下降10.20%；支出总计减少66.51万元，下降10.20%。主要原因是上年政府采购项目已完成。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计586.20万元，其中：财政拨款收入586.18万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.02万元，占0.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计578.04万元，其中：基本支出440.11万元，占76.10%；项目支出137.92万元，占23.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计586.18万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计586.18万元，其中：年末结转和结余8.14万元。与2019年度相比，收入减少66.52万元，下降10.20%；支出减少66.52万元，下降10.20%。主要原因是上年政府采购项目已完成。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计578.04万元，其中：基本支出440.11万元，占76.10%；项目支出137.92万元，占23.90%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出440.11万元，其中：人员经费381.44万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、带薪休假，较上年减少25.29万元，主要原因是2020年无抚恤金支出，另退休1人；公用经费58.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、“三公经费”、交通补贴、公务用车补贴，较上年减少0.25万元，主要原因是：节约压缩经费。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.30万元，支出决算为0.82万元，完成预算的63.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.80万元，支出决算为0.65万元，完成预算的81.30%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.17万元，完成预算的34.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是节约压缩“三公”经费。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.82万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.65万元，占79.3%；公务接待费支出0.17万元，占20.7%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出0.65万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.65万元，用于公务用车车辆保险和燃油费，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.75万元，主要原因是节约压缩“三公”经费，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.17万元。其中：国内公务接待费0.17万元，接待2批次，共接待20人次。主要用于接待自治区档案局；二是接待巴彦淖尔市档案馆。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.08万元，主要原因是节约压缩“三公”经费。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，鄂尔多斯市档案局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年共涉及项目1个，共涉及资金84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，在项目实施过程中，严格按照数量指标、质量指标、时效指标、成本指标依时依规推进，兼顾经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“档案抢救保护项目 ”一个项目的绩效自评结果。
1、档案抢救保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.4分。全年预算数为84万元，执行数 54万元，执行率64.3%，主要原因是受新冠疫情的影响，档案业务培训、邀请外地专家开展档案十四五规划、档案宣传和赴外地开展档案异地备份等工作均无法开展。项目绩效目标完成情况：接收各部门2万卷（件）以上文书档案，进一步完善了档案资源体系建设；抢救修复了大量珍贵历史档案，有效保护了档案实体和档案资源；加大了档案数字化数量，提高了档案数字化率，提高了档案查阅利用工作效率，为档案信息化发展奠定了基础；更新修复了档案安全保护设施设备，确保档案绝对安全。发现的主要问题：成本指标设置需要根据工作安排和工作经验支撑，设置上不够精准。下一步改进措施：结合工作经验和实际，尽可能精准完善各项指标，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.4，绩效评价结果为“优”。通过开展绩效管理，完成接收各部门2万卷（件）以上文书档案，进一步完善了档案资源体系建设；抢救修复了大量珍贵历史档案，有效保护了档案实体和档案资源；加大了档案数字化数量，提高了档案数字化率，提高了档案查阅利用工作效率，为档案信息化发展奠定了基础；更新修复了档案安全保护设施设备，确保档案绝对安全。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出58.67万元，比2019年减少0.25万元，降低0.40%。主要原因是节约压缩“三公”经费。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计37.15万元，其中：政府采购货物支出5.70万元，比2019年增加5.70万元，主要原因是：更换档案查阅利用局域网服务器机房空调设备、采购国产档案复印机；；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出31.45万元，比2019年增加12.25万元，增长63.80%，主要原因是：增加了档案数字化扫描数量。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于机要交换、基层调研、档案运输。单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年增加0.00台;单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0.00台。